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華睿外貿ERP軟件

    華睿外貿ERP系統模塊介紹

序號

系統名稱

功能簡述

1

基礎模塊

部門、員工、區域、計量單位、倉庫等基本數據的設置

2

樣品模塊

樣品分類:根據企業需求對樣品進行類別劃分。

樣品檔案:樣品編號、樣品描述、包裝要求、圖片、價格、貨源供應商等信息。

樣品收發:樣品間存放以及人員借出、歸還業務管理。

樣品寄出:客戶確認樣寄出登記、快遞費用、寄樣清單、樣品確認等。

3

采購模塊

供應商檔案:供應商編號、供應商名稱、供應商簡碼、電話、地址、網址等信息。

詢價管理:詢價單、采購詢價歷史。

貨源管理:供應商提供產品信息,包括報價效期、價格、圖片。

采購訂單:對銷售訂單產品或低值易耗品的采購訂單,可由銷售訂單生成或手工維護。

訂單明細單:與采購訂單配套使用,明確標注每款產品的生產要求、圖片等信息,方便加工廠或車間生產。

4

庫存模塊

收貨:對供應商所送貨物進行暫收。

入庫:對采購入庫、委外入庫、一般入庫的入庫管理。

出庫:對銷售出貨,生產領用、委外發料、一般出庫的出庫管理。

調拔:對訂單之間,倉庫之間的調拔管理。

盤點:全面,快速的盤點機制。

月結:對倉庫進行月結。

品檢:對于暫收入庫的物料按需進行品質檢驗登記。

庫存成本:根據物料入庫價格,按批次或物料編號進行移動加權成本計算,統計庫存成本金額。

5

銷售模塊

客戶檔案:客戶編號、客戶名稱、客戶簡碼、電話、地址、網址等信息。

業務分配:根據業務劃分分配客戶到對應的業務組或業務員,進行客戶資源保護

報價管理:報價單、銷售報價歷史。

銷售訂單:根據客戶需求制定銷售訂單,銷售訂單可以根據產品對應供應商信息自動生成采購訂單,允許人工干預。系統直接生成按照企業要求設置的SALE CONTRACTS PROFORMA INVOICE(英文格式)。

出貨計劃:根據銷售訂單中維護的出貨日期,自動生成最近幾天或幾周內準備出貨的訂單產品信息,帶出貨提醒。

包裝發貨通知:業務員或跟單員下達包裝發貨通知給加工廠或車間,通過外包裝圖片、內包裝圖片、重量要求、要求出貨日期等信息,方便加工廠、車間進行包裝處理。

裝柜單:記錄本次出貨的貨柜信息以及裝柜明細(客戶、產品、產品數量、件數、體積等)。

商業發票:根據實際出貨信息生成企業要求設置的商業發票,同時更新銷售訂單的已出貨數量,方便業務員或跟單員及時了解訂單交貨情況,以及后期的補數、客戶扣款業務開展。

船期預計:根據商業發票中注明的運輸周期,自動提示最近幾天或最近幾周即將到港的訂單信息,方便業務員跟進客戶確認付款。

6

銷售庫存模塊

主要針對非本企業庫存管理,即實物在我方倉庫,但所有權屬于客戶或其他企業。例如:由客戶提供的中包貼、條碼、卡片、吊牌等,雖然此類物料不屬于我方提供,但卻直接影響訂單交貨情況。

入庫:收到物料后進行入庫管理,與一般庫存管理不同的是,此類業務入庫有可能需要指定對應的訂單、產品,不得隨意挪用。

出庫:生產使用時,按訂單、產品對物料進行發放,做到專料專用。

調拔:對于指定訂單變更的物料進行調撥處理。

盤點:全面,快速的盤點機制。

7

賬務模塊

應收款:以每份商業發票為單位,統計客戶應收賬款。

應付款:以每份采購入庫單為單位,統計供應商應付賬款。

客戶對賬單:根據客戶統計實際出貨情況以及賬款信息,方便企業與客戶的對賬業務。

供應商對賬單:根據供應商統計實際入庫情況以及賬款信息,方便企業與供應商的對賬業務。

收款單:對應商業發票記錄原始收匯情況,核銷發票應收款,并影響現金銀行帳。

付款單:對應采購入庫單記錄原始付款情況,核銷入庫應付款,并影響現金銀行帳。

其他往來帳:貨代、快遞費用的自動統計、結算。

內部往來帳:記錄企業內部員工借款、還款、預支或現金費用支出、退還業務。

訂單利潤分析:根據訂單、產品統計銷售額、采購額、費用支出,自動生成訂單、產品毛利額,方便企業進行業務員提成計算、訂單毛利率計算等業務。

信用額度控制:對特殊客戶進行信用額度設置,當累計應收款大于最大信用額度時,對于該客戶當前訂單業務進行提示或控制,降低企業經營損失。

8

查詢模塊

訂單進度查詢、發貨情況查詢、客戶銷售分析、供應商采購分析等。可根據企業所用模塊設計范圍,結合企業實際需求編制系統報表。

9

系統模塊

賬戶設置:設置人員登錄賬戶、密碼,控制系統開放對象。

權限設置:設置授權系統用戶的一般權限(是否允許對單據、報表進行增加、修改、刪除、瀏覽、審核、反審核等控制)。

特殊權限設置:在一般權限的基礎上,進行細化權限管理,如:允許跟單員查看銷售訂單信息,但對于銷售價格、客戶資料等敏感信息進行屏蔽。



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